| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF: JANEIRO/2026 POSTO DE SAUDE CENTRAL; POSTO DE SAÚDE SÃO JOSE; R.HUMBERTO DE CAMPOS,650; | 5.554,41 | 5.554,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REF: JANEIRO/2026 POSTO DE SAUDE CENTRAL; POSTO DE SAÚDE SÃO JOSE; R.HUMBERTO DE CAMPOS,650; | 5.554,41 | ||
| 11/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/142183370; 0/142183375; 0/142635315; REF. EMPENHO 1165/2026 2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 5.554,41 | ||
| TOTAL | 5.554,41 | 5.554,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.554,41 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/02/2026 | 66,66 | 826/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 66,66 |
