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Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1176	Data de lançamento:	12/02/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO EMBREAGEM	290,00	290,00
1.00	DESLOCAMENTO	170,00	170,00
1.00	SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO TROCAR GRAMPO	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CARDÃ	110,00	110,00
1.00	SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO CARDÃ	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2026	SERVIÇO EMBREAGEM DESLOCAMENTO SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO TROCAR GRAMPO SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CARDÃ SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR SERVIÇO CARDÃ SERVIÇO	1.100,00
19/02/2026	SERVIÇO EMBREAGEM DESLOCAMENTO SERVIÇO TROCAR TERMINAL DIREÇÃO SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO TROCAR GRAMPO SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CARDÃ SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR SERVIÇO CARDÃ SERVIÇO		1.100,00
19/02/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1176/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			55,00
24/02/2026	Pagamento de Empenho 1176/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.045,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/02/2026	55,00		Lançada
TOTAL		55,00