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Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1177	Data de lançamento:	12/02/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA	88,00	88,00
1.00	PORCA CUBO	62,00	62,00
1.00	PONTEIRA DE DIREÇÃO	376,75	376,75
2.00	BUCHA ESTABELIZADOR	68,10	136,20
4.00	BUCHA ESTABELIZADOR CENTRAL	38,00	152,00
1.00	GRAMPO	98,00	98,00
1.00	PORCA GRAMPO	10,00	10,00
1.00	PARAFUSO CUBO	62,00	62,00
1.00	ROLAMENTO CARDÃ	398,00	398,00
2.00	AMORTECEDOR TRASEIRO	518,00	1.036,00
2.00	PARAFUSO 12X50	8,00	16,00
1.00	PORCA LUVA CARDÃ	59,00	59,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2026	DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA PORCA CUBO PONTEIRA DE DIREÇÃO BUCHA ESTABELIZADOR BUCHA ESTABELIZADOR CENTRAL GRAMPO PORCA GRAMPO PARAFUSO CUBO ROLAMENTO CARDÃ AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO 12X50 PORCA LUVA CARDÃ	2.493,95
19/02/2026	DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA PORCA CUBO PONTEIRA DE DIREÇÃO BUCHA ESTABELIZADOR BUCHA ESTABELIZADOR CENTRAL GRAMPO PORCA GRAMPO PARAFUSO CUBO ROLAMENTO CARDÃ AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO 12X50 PORCA LUVA CARDÃ		2.493,95
24/02/2026	Pagamento de Empenho 1177/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.493,95
TOTAL		2.493,95	2.493,95	2.493,95
SALDO A PAGAR				0,00