| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA - DE RALOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | SERVIÇO DE SOLDA - DE RALOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 550,00 | ||
| 05/03/2026 | SERVIÇO DE SOLDA - DE RALOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 550,00 | ||
| 05/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1192/2026, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA | 18,59 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1192/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 531,41 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/03/2026 | 18,59 | Lançada | |
| TOTAL | 18,59 |
