| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1232 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | SERVIÇO CONSERTO BANCOS | 430,00 | 5.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | SERVIÇO CONSERTO BANCOS | 5.590,00 | ||
| 24/02/2026 | SERVIÇO CONSERTO BANCOS | 5.590,00 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1232/2026, 12789 - KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME | 279,50 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 1232/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.310,50 | ||
| 03/03/2026 | iss | -268,32 | ||
| TOTAL | 5.590,00 | 5.590,00 | 5.321,68 | |
| SALDO A PAGAR | 268,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/02/2026 | 279,50 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/02/2026 | 268,32 | 1080/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 547,82 |
