| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1259 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÓDULO ELETRÔNICO - DE BATERIA NAO RECAREGAVEL DEA | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.00 | CABO - NEURODYN | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | MÓDULO ELETRÔNICO - DE BATERIA NAO RECAREGAVEL DEA CABO - NEURODYN | 2.695,00 | ||
| 05/03/2026 | MÓDULO ELETRÔNICO - DE BATERIA NAO RECAREGAVEL DEA CABO - NEURODYN | 2.695,00 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.695,00 | ||
| TOTAL | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
