| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - TROCA, CONSERTO E INSTALAÇÃO | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | SERVIÇO - TROCA, CONSERTO E INSTALAÇÃO | 550,00 | ||
| 20/02/2026 | SERVIÇO - TROCA, CONSERTO E INSTALAÇÃO | 550,00 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1272/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
