| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - DE MANUTENCAO + DESLOCAMENTO | 315,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | SERVIÇO - DE MANUTENCAO + DESLOCAMENTO | 630,00 | ||
| 25/02/2026 | SERVIÇO - DE MANUTENCAO + DESLOCAMENTO | 630,00 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1275/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
