| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 128 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF: DEEMBRO/2025 POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ; | 289,77 | 289,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | REF: DEEMBRO/2025 POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ; | 289,77 | ||
| 19/01/2026 | REF: DEEMBRO/2025 POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ; | 289,77 | ||
| TOTAL | 289,77 | 289,77 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 289,77 | |||
