| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: JANEIRO/2025 ALA COVID-19; POSTO DE SAÚDE CENTRAL; POSTO DE SAÚDE SÃO MIGUEL; POSTO DE SAÚDE SANTA CRUZ; ACADEMIA A SAÚDE; | 1.089,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | REF: JANEIRO/2025 ALA COVID-19; POSTO DE SAÚDE CENTRAL; POSTO DE SAÚDE SÃO MIGUEL; POSTO DE SAÚDE SANTA CRUZ; ACADEMIA A SAÚDE; | 1.089,50 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/324; 1/326; 1/334; 1/330; REF. EMPENHO 1320/2026 2646 - TIAGO COINASKI ME | 1.089,50 | ||
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2026 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 1.089,50 | ||
| TOTAL | 1.089,50 | 1.089,50 | 1.089,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
