| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS | 345,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS | 345,86 | ||
| 23/02/2026 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS | 345,86 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 1327/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 345,86 | ||
| TOTAL | 345,86 | 345,86 | 345,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
