| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 1340 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO DE BARBEAR | 7,25 | 7,25 |
| 5.00 | COTONETE | 2,90 | 14,50 |
| 5.00 | LUVA - DESCARTAVEL | 11,50 | 57,50 |
| 12.00 | SAPÓLIO | 6,89 | 82,68 |
| 5.00 | LIMPADOR C/ ALCOOL | 5,40 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | APARELHO DE BARBEAR COTONETE LUVA - DESCARTAVEL SAPÓLIO LIMPADOR C/ ALCOOL | 188,93 | ||
| 25/02/2026 | APARELHO DE BARBEAR COTONETE LUVA - DESCARTAVEL SAPÓLIO LIMPADOR C/ ALCOOL | 188,93 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1340/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 186,66 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1340/2026 | 2,27 | ||
| TOTAL | 188,93 | 188,93 | 188,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/02/2026 | 2,27 | 1135/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,27 |
