| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
| Número do empenho: | 1348 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | BLOCO - RESUMO SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL | 0,48 | 1.440,00 |
| 1000.00 | BLOCO - RESUMO DIARIO SERVIÇO ANTIVETORIAL | 0,48 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | BLOCO - RESUMO SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL BLOCO - RESUMO DIARIO SERVIÇO ANTIVETORIAL | 1.920,00 | ||
| 27/02/2026 | BLOCO - RESUMO SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL BLOCO - RESUMO DIARIO SERVIÇO ANTIVETORIAL | 1.920,00 | ||
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
