| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERVIÇO DE VISTORIA VEICULOS PLACA IYX6823;JAG7H73;IVY0309 SEC. DA SAÚDE | 50,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE VISTORIA VEICULOS PLACA IYX6823;JAG7H73;IVY0309 SEC. DA SAÚDE | 50,30 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Recibo Nº 3926; 2927; 3929; REF. EMPENHO 1370/2026 15161 - DANIELA GARCIA | 50,30 | ||
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2026 DANIELA GARCIA - 15161 | 50,30 | ||
| TOTAL | 50,30 | 50,30 | 50,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
