| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
| Número do empenho: | 1401 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA ELETRICA | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | MAO DE OBRA ELETRICA | 160,00 | ||
| 03/03/2026 | MAO DE OBRA ELETRICA | 160,00 | ||
| 03/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1401/2026, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME | 3,20 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 3,20 | |
| SALDO A PAGAR | 156,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/03/2026 | 3,20 | Lançada | |
| TOTAL | 3,20 |
