| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP. REF. A DIÁRIAS NOS DIAS 26/02/2026 A 28/02/2026 PARA PORTO ALEGRE-RS- MOTORISTA DOS REPRESENTANTES DA AMNG DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO /RS. | 1.424,86 | 1.424,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | EMP. REF. A DIÁRIAS NOS DIAS 26/02/2026 A 28/02/2026 PARA PORTO ALEGRE-RS- MOTORISTA DOS REPRESENTANTES DA AMNG DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO /RS. | 1.424,86 | ||
| 25/02/2026 | EMP. REF. A DIÁRIAS NOS DIAS 26/02/2026 A 28/02/2026 PARA PORTO ALEGRE-RS- MOTORISTA DOS REPRESENTANTES DA AMNG DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO /RS. | 1.424,86 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2026 AIRTON LUIS PAVAN - 7516 | 1.424,86 | ||
| TOTAL | 1.424,86 | 1.424,86 | 1.424,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
