| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
| Número do empenho: | 1421 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA -REF: JANEIRO/2026 SEC. DA SAÚDE. | 179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA -REF: JANEIRO/2026 SEC. DA SAÚDE. | 179,80 | ||
| 25/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/99418; 0/42105; E/99419; 0/42106; REF. EMPENHO 1421/2026 2601 - GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 179,80 | ||
| 02/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 171,16 | ||
| 02/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1421/2026 | 8,64 | ||
| TOTAL | 179,80 | 179,80 | 179,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/02/2026 | 8,64 | 1166/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,64 |
