| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1423 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: FEVEREIRO/2026 LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE. | 406,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | REF: FEVEREIRO/2026 LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE. | 406,02 | ||
| 25/02/2026 | REF: FEVEREIRO/2026 LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE. | 406,02 | ||
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2026 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 406,02 | ||
| TOTAL | 406,02 | 406,02 | 406,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
