Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM FEV |
84.993,52 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2026. |
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84.993,52 |
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| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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149,21 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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525,49 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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2.363,89 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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9.165,25 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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9.519,32 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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11.191,20 |
| 27/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1436/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52.079,16 |
| TOTAL |
84.993,52 |
84.993,52 |
84.993,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
