| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1513 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES: FOLHA PM FEV | 5.483,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES: FOLHA PM FEV | 5.483,02 | ||
| 26/02/2026 | empenho referente a folha de pagamento mes 02/2026. | 5.483,02 | ||
| 26/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEFESA CIVIL | 141,87 | ||
| 26/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEFESA CIVIL | 569,12 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1513/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.772,03 | ||
| TOTAL | 5.483,02 | 5.483,02 | 5.483,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/02/2026 | 141,87 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/02/2026 | 569,12 | Lançada | |
| TOTAL | 710,99 |
