| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1566 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PM FEV | 9.161,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PM FEV | 9.161,94 | ||
| 26/02/2026 | empenho referente a folha de pagamento mes 02/2026. | 9.161,94 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1566/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.161,94 | ||
| TOTAL | 9.161,94 | 9.161,94 | 9.161,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
