Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM FEV |
57.672,24 |
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| 26/02/2026 |
empenho referente a folha de pagamento mes 02/2026. |
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57.672,24 |
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| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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14,31 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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235,03 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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392,72 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.442,64 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.910,79 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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3.851,50 |
| 26/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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5.545,41 |
| 27/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1620/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.279,84 |
| TOTAL |
57.672,24 |
57.672,24 |
57.672,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
