| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1654 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DE ENGENHARIA, PROJETOS E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Secretaria de Engenharia, Projetos e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM FEV | 7.469,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM FEV | 7.469,98 | ||
| 26/02/2026 | empenho referente a folha de pagamento mes 02/2026. | 7.469,98 | ||
| 26/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA, Centro de Custo: SEC. HAB. MINAS E ENERGIA | 36,85 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1654/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.433,13 | ||
| TOTAL | 7.469,98 | 7.469,98 | 7.469,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 26/02/2026 | 36,85 | Lançada | |
| TOTAL | 36,85 |
