| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 1869 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF.A PAGAMENTO DE ACESSO À INTERNET- REF: 02/2026 ACISAP/CDL; CAMERA DE VIGILANCIA; JUNTA MILITAR; CANTINHO DO CHIMARRÃO; SEC. DA ADMINISTRAÇÃO; SETOR DE COMPRAS; | 889,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | EMP.REF.A PAGAMENTO DE ACESSO À INTERNET- REF: 02/2026 ACISAP/CDL; CAMERA DE VIGILANCIA; JUNTA MILITAR; CANTINHO DO CHIMARRÃO; SEC. DA ADMINISTRAÇÃO; SETOR DE COMPRAS; | 889,40 | ||
| 05/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/404; 1/408; 1/407; 1/405; REF. EMPENHO 1869/2026 2646 - TIAGO COINASKI ME | 889,40 | ||
| TOTAL | 889,40 | 889,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 889,40 | |||
