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Exercício: 2026
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1895	Data de lançamento:	05/03/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PLACA SEPARADORA	157,68	1.892,16
10.00	DISCO DE FREIO	156,80	1.568,00
2.00	ANEL TEFLON MAIOR	54,10	108,20
2.00	ANEL TEFLON MENOR	59,78	119,56
2.00	ANEL VITON	59,68	119,36
2.00	ANEL VITON	62,73	125,46
1.00	OLEO DE FREIO MINERAL	156,41	156,41
1.00	PASTILHA DE FREIO	178,54	178,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2026	PLACA SEPARADORA DISCO DE FREIO ANEL TEFLON MAIOR ANEL TEFLON MENOR ANEL VITON ANEL VITON OLEO DE FREIO MINERAL PASTILHA DE FREIO	4.267,69
09/03/2026	PLACA SEPARADORA DISCO DE FREIO ANEL TEFLON MAIOR ANEL TEFLON MENOR ANEL VITON ANEL VITON OLEO DE FREIO MINERAL PASTILHA DE FREIO		4.267,69
11/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1895/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.216,48
11/03/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1895/2026			51,21
TOTAL		4.267,69	4.267,69	4.267,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/03/2026	51,21	1477/2026	Lançada
TOTAL		51,21