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Última atualização realizada em 08/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1895 Data de lançamento: 05/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PLACA SEPARADORA 157,68 1.892,16
10.00 DISCO DE FREIO 156,80 1.568,00
2.00 ANEL TEFLON MAIOR 54,10 108,20
2.00 ANEL TEFLON MENOR 59,78 119,56
2.00 ANEL VITON 59,68 119,36
2.00 ANEL VITON 62,73 125,46
1.00 OLEO DE FREIO MINERAL 156,41 156,41
1.00 PASTILHA DE FREIO 178,54 178,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2026 PLACA SEPARADORA DISCO DE FREIO ANEL TEFLON MAIOR ANEL TEFLON MENOR ANEL VITON ANEL VITON OLEO DE FREIO MINERAL PASTILHA DE FREIO 4.267,69
TOTAL 4.267,69 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.267,69