| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF. A SERVIÇO DE INTERNET; UNIDADES DE SAÚDE - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE. | 1.089,50 | 1.089,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE INTERNET; UNIDADES DE SAÚDE - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE. | 1.089,50 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/417; 1/418; 1/420; 1/421; REF. EMPENHO 1910/2026 2646 - TIAGO COINASKI ME | 1.089,50 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2026 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 1.089,50 | ||
| TOTAL | 1.089,50 | 1.089,50 | 1.089,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
