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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 13:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1920 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 FIO 2,5 MM (IOB 6879) 6,00 36,00
1.00 RELÉ 60,00 60,00
15.00 TERMINAL 2,00 30,00
10.00 CAPA TERMINAL 2,00 20,00
1.00 REGULADOR 220,00 220,00
1.00 PLACA DE DIODO 280,00 280,00
1.00 ESTATOR 390,00 390,00
1.00 LANTERNA TRASEIRA 90,00 90,00
1.00 LANTERNA TETO 45,00 45,00
1.00 MARCADOR TEMPERATURA MECANICO 360,00 360,00
4.00 LAMPADA 10,00 40,00
1.00 INTERRUPTOR DE LUZES 380,00 380,00
8.00 FUSIVEL 2,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 FIO 2,5 MM (IOB 6879) RELÉ TERMINAL CAPA TERMINAL REGULADOR PLACA DE DIODO ESTATOR LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TETO MARCADOR TEMPERATURA MECANICO LAMPADA INTERRUPTOR DE LUZES FUSIVEL 1.967,00
TOTAL 1.967,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.967,00