| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1950 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL- REF: 02/2026 | 1.526,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL- REF: 02/2026 | 1.526,70 | ||
| 09/03/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL- REF: 02/2026 | 1.526,70 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.453,42 | ||
| 11/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1950/2026 | 73,28 | ||
| TOTAL | 1.526,70 | 1.526,70 | 1.526,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/03/2026 | 73,28 | 1503/2026 | Lançada |
| TOTAL | 73,28 |
