| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 2074 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 56,84 | 454,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 454,72 | ||
| 13/03/2026 | MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 454,72 | ||
| 13/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2074/2026, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 16,28 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2074/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 438,44 | ||
| TOTAL | 454,72 | 454,72 | 454,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/03/2026 | 16,28 | Lançada | |
| TOTAL | 16,28 |
