| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GUTERRA LTDA |
| Número do empenho: | 2084 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA MICRO V, VEICULO PLACA FPM5147 - SEC. DA SAÚDE. | 118,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA MICRO V, VEICULO PLACA FPM5147 - SEC. DA SAÚDE. | 118,60 | ||
| 13/03/2026 | EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA MICRO V, VEICULO PLACA FPM5147 - SEC. DA SAÚDE. | 118,60 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 2084/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,60 | ||
| TOTAL | 118,60 | 118,60 | 118,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
