| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 2142 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ÁGUA MINERAL S/G - 510 ML | 1,50 | 7,50 |
| 7.00 | ÁGUA MINERAL S/G 500ML | 1,55 | 10,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | ÁGUA MINERAL S/G - 510 ML ÁGUA MINERAL S/G 500ML | 18,35 | ||
| 19/03/2026 | ÁGUA MINERAL S/G - 510 ML ÁGUA MINERAL S/G 500ML | 18,35 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2142/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,13 | ||
| 26/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2142/2026 | 0,22 | ||
| TOTAL | 18,35 | 18,35 | 18,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/03/2026 | 0,22 | 1779/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,22 |
