| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.17 | GASOLINA COMUM - GASOLINA USADA NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DO PLANALTO PARA USO DA ESCOLINHA | 6,71 | 189,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA USADA NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DO PLANALTO PARA USO DA ESCOLINHA | 189,02 | ||
| 24/03/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA USADA NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DO PLANALTO PARA USO DA ESCOLINHA | 189,02 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2189/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 188,57 | ||
| 26/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2189/2026 | 0,45 | ||
| TOTAL | 189,02 | 189,02 | 189,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/03/2026 | 0,45 | 1920/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,45 |
