| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 2195 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DE ENGENHARIA, PROJETOS E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Secretaria de Engenharia, Projetos e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- CERTIDÃO - SEC. DE ENGENHARIA PROJETOS E HABITAÇÃO. | 83,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- CERTIDÃO - SEC. DE ENGENHARIA PROJETOS E HABITAÇÃO. | 83,76 | ||
| 18/03/2026 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- CERTIDÃO - SEC. DE ENGENHARIA PROJETOS E HABITAÇÃO. | 83,76 | ||
| 26/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2026 DANIELA GARCIA - 15161 | 83,76 | ||
| TOTAL | 83,76 | 83,76 | 83,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
