| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2202 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EMBREAGEM E VAZAMENTO DE AR | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | SERVIÇO EMBREAGEM E VAZAMENTO DE AR | 150,00 | ||
| 24/03/2026 | SERVIÇO EMBREAGEM E VAZAMENTO DE AR | 150,00 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2202/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 7,50 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 2202/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,50 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/03/2026 | 7,50 | Lançada | |
| TOTAL | 7,50 |
