| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2217 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MAO DE OBRA ELETRICA | 380,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | MAO DE OBRA ELETRICA | 760,00 | ||
| 24/03/2026 | MAO DE OBRA ELETRICA | 760,00 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2217/2026, 10403 - ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME | 15,20 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2217/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 744,80 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/03/2026 | 15,20 | Lançada | |
| TOTAL | 15,20 |
