| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
| Número do empenho: | 2252 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERVIÇO DE VIGILANCIA MONITORADA- SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE VIGILANCIA MONITORADA- SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 350,00 | ||
| 19/03/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE VIGILANCIA MONITORADA- SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 350,00 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 2252/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
