| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 2255 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RALO - EXTRA GRANDE | 1.550,00 | 9.300,00 |
| 1.00 | RALO - PEQUENO | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | RALO - EXTRA GRANDE RALO - PEQUENO | 10.550,00 | ||
| 23/03/2026 | RALO - EXTRA GRANDE RALO - PEQUENO | 10.550,00 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 2255/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.550,00 | ||
| TOTAL | 10.550,00 | 10.550,00 | 10.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
