| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 23,70 | 23,70 |
| 1.00 | GRAMPO DA MOLA | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | CALÇO GRAMPO | 123,00 | 123,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | PINO DE CENTRO GRAMPO DA MOLA CALÇO GRAMPO | 234,70 | ||
| 24/03/2026 | PINO DE CENTRO GRAMPO DA MOLA CALÇO GRAMPO | 234,70 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2257/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,70 | ||
| TOTAL | 234,70 | 234,70 | 234,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
