| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR CUBO | 102,00 | 102,00 |
| 1.00 | LONA DE FREIO | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | ARANHA CARCAÇA FREIO A AR | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | REBITE | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | OLEO DIFERENCIAL | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | RETENTOR CUBO LONA DE FREIO ARANHA CARCAÇA FREIO A AR REBITE OLEO DIFERENCIAL | 608,00 | ||
| 24/03/2026 | RETENTOR CUBO LONA DE FREIO ARANHA CARCAÇA FREIO A AR REBITE OLEO DIFERENCIAL | 608,00 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 608,00 | ||
| TOTAL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
