| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRUZETA | 303,48 | 303,48 |
| 1.00 | MOLA MESTRE | 568,00 | 568,00 |
| 2.00 | GRAMPO DA MOLA | 96,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | CRUZETA MOLA MESTRE GRAMPO DA MOLA | 1.063,48 | ||
| 23/03/2026 | CRUZETA MOLA MESTRE GRAMPO DA MOLA | 1.063,48 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2279/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.063,48 | ||
| TOTAL | 1.063,48 | 1.063,48 | 1.063,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
