| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDERSON GOTARDO |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº01/2025- SEC. DE ESPORTES | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº01/2025- SEC. DE ESPORTES | 300,00 | ||
| 20/03/2026 | Conforme Recibo Nº 02; 03; REF. EMPENHO 2284/2026 18755 - ANDERSON GOTARDO | 300,00 | ||
| 27/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2026 ANDERSON GOTARDO - 18755 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
