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Exercício: 2026
Nome do Credor: REGINALDO LUIS MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2294	Data de lançamento:	20/03/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	DISCO DE CORTE	3,89	77,80
2.00	SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO	27,99	55,98
2.00	LIMPA FREIOS	22,99	45,98
1.00	ARAME - P/SOLDA MIG	345,23	345,23
1.00	LANTERNA DE LED	203,24	203,24
2.00	TINTA SPRAY, COR PRETO - USO GERAL - COM NO MINIMO 350 MLO - 400 ML	18,99	37,98
30.00	MANGUEIRA - AGUA/AR 5/16	8,05	241,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2026	DISCO DE CORTE SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO LIMPA FREIOS ARAME - P/SOLDA MIG LANTERNA DE LED TINTA SPRAY, COR PRETO - USO GERAL - COM NO MINIMO 350 MLO - 400 ML MANGUEIRA - AGUA/AR 5/16	1.007,71
30/03/2026	DISCO DE CORTE SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO LIMPA FREIOS ARAME - P/SOLDA MIG LANTERNA DE LED TINTA SPRAY, COR PRETO - USO GERAL - COM NO MINIMO 350 MLO - 400 ML MANGUEIRA - AGUA/AR 5/16		1.007,71
02/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2294/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			995,62
02/04/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2294/2026			12,09
TOTAL		1.007,71	1.007,71	1.007,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/03/2026	12,09	2089/2026	Lançada
TOTAL		12,09