| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2298 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ELETRODO DE CORTE | 20,00 | 300,00 |
| 5.00 | MOLA | 50,00 | 250,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG UNHAS | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ELETRODO DE CORTE MOLA SOLDA MIG UNHAS | 750,00 | ||
| 25/03/2026 | ELETRODO DE CORTE MOLA SOLDA MIG UNHAS | 750,00 | ||
| 27/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
