| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: NOV/DEZ 2025 SEC. DE ESPORTES. | 199,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | REF: NOV/DEZ 2025 SEC. DE ESPORTES. | 199,80 | ||
| 21/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/272; 1/137; REF. EMPENHO 240/2026 2646 - TIAGO COINASKI ME | 199,80 | ||
| 23/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 240/2026 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 199,80 | ||
| TOTAL | 199,80 | 199,80 | 199,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
