| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
| Número do empenho: | 2421 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POLIA TENSORA | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | CORREIA ACESSÓRIO | 72,00 | 72,00 |
| 1.00 | CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | POLIA TENSORA CORREIA ACESSÓRIO CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA | 221,00 | ||
| TOTAL | 221,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 221,00 | |||
