| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 2462 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PANO DE CHÃO | 20,00 | 400,00 |
| 15.00 | AROMATIZANTE | 20,00 | 300,00 |
| 10.00 | LIXEIRO | 30,00 | 300,00 |
| 10.00 | BALDE | 20,00 | 200,00 |
| 12.00 | VASSOURA | 15,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | PANO DE CHÃO AROMATIZANTE LIXEIRO BALDE VASSOURA | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.380,00 | |||
