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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 48960351 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2467 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT gomada com resina/borracha, cor marron (45mmX50M). - FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT gomada com resina/borracha, cor marron (45mmX50M). 14,89 1.489,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT gomada com resina/borracha, cor marron (45mmX50M). - FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT gomada com resina/borracha, cor marron (45mmX50M). 1.489,00
06/04/2026 FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT gomada com resina/borracha, cor marron (45mmX50M). - FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT gomada com resina/borracha, cor marron (45mmX50M). 1.489,00
14/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2467/2026 - REF. ABRIL/2026 48960351 LTDA - 18722 1.489,00
TOTAL 1.489,00 1.489,00 1.489,00
SALDO A PAGAR 0,00