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Última atualização realizada em 28/03/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2468 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 48mm x 100). - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 48mm x 100). 4,99 299,40
200.00 PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, rosa). - PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, rosa). 1,25 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 48mm x 100). - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (rolo 48mm x 100). PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, rosa). - PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, branco, rosa). 549,40
TOTAL 549,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 549,40