| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR FLEXIVEL | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO VAZAMENTO DE AR | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR BOMBA | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | SERVIÇO TROCAR FLEXIVEL SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO TROCAR BOMBA | 500,00 | ||
| 31/03/2026 | SERVIÇO TROCAR FLEXIVEL SERVIÇO VAZAMENTO DE AR SERVIÇO TROCAR BOMBA | 500,00 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2476/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 25,00 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2476/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/03/2026 | 25,00 | Lançada | |
| TOTAL | 25,00 |
