| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO A AR | 169,00 | 169,00 |
| 1.00 | BOMBA DE AGUA | 457,00 | 457,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | FLEXIVEL FREIO A AR BOMBA DE AGUA ABRAÇADEIRA TUBO DE COLA | 732,00 | ||
| TOTAL | 732,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 732,00 | |||
